一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************350
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S576 油漆笔 | 6 | 168.0 | 得力/deliS576 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S563 勾线笔 | 6 | 102.0 | 得力/deliS563 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 HT4003 美工刀 | 6 | 54.0 | 得力/deliHT4003 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 HM103-64 马克笔 | 6 | 180.0 | 得力/deliHM103-64 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6964 油画棒 | 6 | 252.0 | 得力/deli6964 | 验收通过 | |
| 6 | 得力0603剪刀 剪刀 | 6 | 27.0 | 得力/deli得力0603剪刀 | 验收通过 | |
| 7 | 雅马哈 电子琴 | 1 | 1450.0 | 雅马哈/YAMAHAPSR-E373 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AMP34906 活动铅笔彩铅48色 | 8 | 40.0 | 晨光/M&GAMP34906 | 验收通过 | |
| 9 | 尤尼克斯 M-500 羽毛球 | 40 | 3600.0 | 尤尼克斯/YONEXM-500 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王江
